Внедрение системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности на ОАО "ММК"

Феофанов С.В.
выпускник группы MBA CIO-23
Школа IT-менеджмента
РАНХиГС при Президенте РФ

«Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. ММК реализует проект «ММК-Атакаш» в Турецкой Республике по производству 2,3 млн. тонн плоского проката. В 2009 г. комбинатом произведено 9,6 млн. тонн стали и 8,8 млн. тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2009 г. составила 5,081 млрд. долларов США, EBITDA - 1,285 млрд. долларов США, прибыль за период – 219 млн. долларов США.

В настоящий момент на ОАО «ММК» достигнуты большие успехи в области реализации автоматизированного оперативного фактического учета в самых различных аналитиках и обеспечения внутренних контролей над деятельностью предприятия. Задачами учета занимается корпоративная информационная система (КИС), которая  построена на базе Oracle

E-Business Suite. Внедрение состоялось в ноябре 2004 года. Проект был признан лучшим по EMEA компанией Oracle.

Оптимизация процессов планирования является логическим продолжением развития КИС предприятия, направленным на создание замкнутого цикла управления «планирование-исполнение-отслеживание-контроль». В области оптимального планирования деятельности ОАО «ММК» можно выделить следующие проблемы:

• Планирование осуществляется в нескольких подразделениях со сложным взаимодействием между ними.
• Недостаточная взаимосвязь долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов.
• Планирование осуществляется на базе имеющихся заказов без прямой взаимосвязи с прогнозом продаж.
• Горизонт планирования недостаточно продолжительный.
• Цикл планирования трудоемок и занимает слишком много времени. Как следствие, невозможно оперативное перепланирование в случае изменения производственной или рыночной ситуации.
• Сформированные в результате планирования квоты не соответствуют реальной загрузке производства из-за не возможности точного учета производственных ограничений.
• Трудности в отслеживании маржинальности заказов с учетом производственных и технологических альтернатив, приводящие к появлению нерентабельных заказов.
• Формирование портфеля заказов на основе их ранжирования по маржинальной прибыльности без учета производительности оборудования и без реальной оптимизации прибыльности портфеля в целом.
• Сложности в создании единого сквозного плана производства, отсутствие оптимизации загрузки производственных мощностей. 

Использование Системы объемного планирования производственной и сбытовой деятельности позволит

• Получить единый, исполнимый и реалистичный план сбыта и производства, включающий:
  • план продаж готовой продукции в количественном и стоимостном выражении:
    • по группам продукции;
    • по регионам сбыта;
    • по каналам продаж.
  • план загрузки производственных мощностей в количественном выражении:
    • по группам продукции;
    • по цехам;
    • по переделам.
  • план доходов и прямых переменных затрат в стоимостном выражении:
    • по группам продукции;
    • по регионам сбыта;
    • по переделам.
• Расширить горизонт планирования до пределов, определяемых наличием прогнозов о поведении рынка.
• Перейти к непрерывному производственно-экономическому планированию.
• Радикально сократить длительность цикла планирования и перепланирования.
• Осуществлять планирование на основе единого и прозрачного набора данных.
• Осуществлять сценарное моделирование и анализ влияния на результаты деятельности изменения следующих факторов:
  • отпускных цен на сырье и материалы, а также транспортно-заготовительных расходов;
  • прямых передельных затрат;
  • отпускных цен на готовую продукцию;
  • ограничений производства, включая графики ППР и прочие заданные значения загрузки оборудования;
  • целевых показателей продаж по определенным товарным группам и сегментам рынка (поставки внутри группы предприятий, поставки стратегическим клиентам, экспорт).

Таким образом, реализация Проекта позволит:

• в части финансовой деятельности:
  • улучшить понимание производственной себестоимости по группам продукции и рынкам сбыта с учетом производственных и технологических альтернатив;
  • иметь возможность влияния на формируемые производственные и сбытовые планы с целью вывода на целевой финансовый результат;
  • оперативно получать исходные данные для достоверного бюджетирования;
  • проводить предметный анализ сформированных планов и сравнение плановых и фактических показателей в требуемых аналитиках.
• в части сбытовой деятельности:
  • повысить уровень клиентского обслуживания;
  • оптимизировать ассортимент производимой и реализуемой продукции на основе её прибыльности с учетом объективных производственных ограничений.
• в части производственной деятельности:
  • оптимизировать загрузку производственных мощностей в соответствие с планом продаж;
  • балансировать уровень незавершенного производства в соответствие с планом производства и продаж на планируемый период;
  • сократить время производственного цикла и синхронизировать производство взаимосвязанных позиций;
  • сократить цикл планирования и обеспечить оперативность перепланирования при изменении рыночной и производственной ситуации.

Поставленные цели будут достигнуты за счет совершенствования бизнес-процессов планирования, организационных преобразований и создания системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности на ОАО "ММК".

Целью данной работы является обоснование выбора программного продукта для поддержки процессов объемного планирования  и формирование системы решений по его внедрению в практику работы Магнитогорского металлургического комбината.

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнение следующих задач:

1. Проведение анализа существующей информационной среды поддержки бизнес-процессов деятельности комбината.
2. Формирование требований к поддержке процессов объемного планирования и трансформация их в критерии для выбора соответствующего средства автоматизации.
3. Анализ положительных и отрицательных сторон программных продуктов, способных интегрироваться с существующей информационной средой компании.
4. Выбор программного продукта.
5.  Выработка комплекса решений, по внедрению выбранного программного обеспечения на предприятии.

Согласно цифрам, предоставленным клиентами OM Partners, результаты внедрения систем объемного планирования в различных отраслях промышленности позволяют достичь следующих качественных показателей:

• Улучшение клиентского сервиса 5-25%
• гибкость, позволяющая реагировать на изменяющийся спрос
• Отгрузки в срок 16% - 25%
• Сокращение сроков выполнения заказов 30% - 70%
• Сокращение запасов 25% - 60%
• Снижение издержек по цепочке поставок 25% - 50%
• Повышение общей производительности 10% - 16%
• Улучшение использование мощностей 10% - 20%
• повышение пропускной способности «узких мест».
• Результаты, которых достигли клиенты OM Partners:
• Клиент 1 (стекольная отрасль): «Выпуск на агрегатах увеличился на 16%»
• Клиент 2 (производство пластмасс): «Сокращение переналадок на 20%»
• Клиент 3 (производстве пластмасс): «Отгрузки в срок с 82 до 96 %»
• Клиент 4 (металлургия): « Выпуск на агрегатах увеличился на 15%»
• Клиент 5 (металлургия): «Сокращение запасов заготовок на 50%;
• незавершенного производства – на 30%.